黄石港区政府办 2021 年部门预算公开

目录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分:部门 2021 年部门预算表

一、收入支出预算总表(表 1)

二、收入预算表(表 2 )

三、支出预算表(表 3 )

四、财政拨款收入支出预算总表(表 4 )

五、一般公共预算财政拨款支出预算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

第三部分:部门 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收入支出情况说明

二、预算收支增减变化说明

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分 :名词解释

黄石港区政府办2021年部门预算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

黄石港区政府办是区政府的综合协调部门,是区政府的运转中心,其主要职能是综合、督办、服务,办文、办会、办事,同时负责区政府法制、应急、值班、金融等各方面工作。2020年根据工作需要,区政府办在原有内设机构基础上,设立了区行政服务中心,区委编办已报市委编办审批,行政服务中心属事业单位。

二、部门预算单位人员构成

区政府办公室编制人数11人,其中行政编9人,事业编2人;年末实有人数20人,其中行政编12人,事业编2人,区内编1人,聘用人员5人。

第二部分:部门 2021 年部门预算表

表一

表二

表三

表四

表五

表六

表七

表八

第三部分:部门2021年部门预算情况说明

一、2021年财政拨款收入支出情况说明

2021年初预算总收入3479380元,其中:工资福利支出2521909元,商品服务支出717471元,对个人和家庭补助支出0元,专项经费240000元。

二、预算收支增减变化说明

本单位2021年财政拨款预算收支3479380元,比2020年预算收支3155467元增加323913元。增加原因:2021年度本单位工资提标,按新标准列入预算发生增加。

三、机关运行经费安排情况明细说明及编制的具体标准

1.办公费中办公用品费按年人均200元计算,报刊资料费按县级年人均800元计算,其他人员按年人均300元计算。

2.印刷费按年人均700元标准计算,人员少的部门不足3000元的,考虑其特殊性按3000元计算。

3.水费按年人均50元标准计算,电费按年人均1020元标准计算。在区政府大院办公的部门水电费直接划拨到行管处。

4.邮电费按年人均940元标准计算,其中邮政费年人均100元,办公电话费年人均840元。个人职务通讯费补贴,具体标准按照市相关政策执行。

5.交通费中四大家机动车费用每年每车均按30000元标准计算,人员交通补贴按每人每月220元标准计算。按《黄石港区党政机关公务用车制度改革实施方案》,公务员按职级标准(1040元、940元、650元、550元、450元)列入公务员公车改革补贴。

6.差旅费县级干部按年人均4000元,其他干部按年人均1000元计算。

7.物业管理补贴,具体标准按照市相关政策执行。8. 维修(维护)费按年人均100元标准计算,在区政府大院办公的部门预算的维修费直接划拨到行管处。

9.业务招待费按区政府办原核定的标准安排。

10.培训(职工教育)费按工资额的1.5%计算,工会经费按工资总额的2%计算,福利费按工资额的2.5%计算。

11.其它商品和服务支出考虑部门实际情况和上年情况适当安排。

四、政府采购安排情况说明

2021年度本单位暂无政府采购预算,由我区政府采购统筹安排。

五、“三公”经费增减变化原因预算情况说明

2021年“三公”经费预算9万元,与2020年预算一致。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,与2020年预算一致。由于因公出国(境)计划审定晚于部门预算编制,因此,因公出国(境)经费预算为零,在实际执行中根据计划据实调整。

2.公务用车购置及运行维护费3万元,1辆车,与2020年预算一致。

3.公务接待费预算6万元,与2020年预算一致。

本单位将切实贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度,加强内部财务管理制度建设,严格控制压缩“三公”经费的支出,做到厉行节约。

六、国有资产占有情况说明

截至2021年初,本部门共有车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021年度本单位无重点项目绩效目标等绩效情况。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助):指区级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指预算单位在“财政拨款补助收入”“事业收入”“经营收入”以外取得的收入。

(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。