黄石港区政法委2022年部门决算公开

黄石港区政法委2022年部门决算公开

目  录

第一部分:黄石港区政法委单位概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 黄石港区政法委2022年部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

第三部分：部门2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释 

第一部分  部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

根据国家法律、党的路线方针政策和区委的决策部署，统一全区政法部门的思想和行动，协助区委对政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实；研究制定贯彻区委关于政法工作的方针、政策、指示和维护社会政治稳定的措施，及时向区委提出意见和建议；组织、协调、指导维护社会稳定工作，推动社会治安综合治理各项措施的落实；检查监督政法部门执法情况，研究协调有争议的重大、疑难案件，指导推动大案要案查处工作；不断推进司法体制和工作机制改革，完善司法制度；完成区委交办的其他事项。

二、机构设置情况

设有机构：综治办、维稳办、610办公室、法治办

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3231.11万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1654.09万元，增长104.89%，主要原因是本年度增加社会治理智慧化改造事务。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计3231.11万元，与2021年度相比，收入合计增加1654.09万元，增长104.89%。其中：财政拨款收入1879.76万元，占本年收入58.18%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入1351.35万元，占本年收入41.82%。本部门核算使用的预算收入类科目主要为一般公共服务支出、公共安全支出、城乡社区支出。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3231.11万元，与2021年度相比，支出合计增加1654.09万元，增长104.89%。其中：基本支出3231.11万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。本部门核算使用的预算支出类科目主要为一般公共服务支出、公共安全支出、城乡社区支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1879.76万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加322.92万元，增长20.74%。主要原因是本期增加雪亮工程和胜阳港派出所改造事务。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1879.76万元，比2021年度决算数增加322.92万元。增加主要原因是本期增加雪亮工程和胜阳港派出所改造事务。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比2021年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1879.76万元，占本年支出合计的58.18 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.92万元，增长20.74%。主要原因是本期增加雪亮工程和胜阳港派出所改造事务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1879.76万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出667.99万元，占35.54%。主要是用于行政运行及一般行政管理事务。

2.公共安全（类）支出1211.77万元，占64.46%。主要是用于公安支出及司法支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.34万元，支出决算为1879.76万元，完成年初预算的841.66%。其中：

1.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行(项) 年初预算为223.34万元，支出决算为284.10万元，完成年初预算的127.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本期维稳事务增加。

2.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款)一般行政管理事务(项) 年初预算为0万元，支出决算为279.46万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本期安保事务增加。

3.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为101.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本期安保事务增加。

4. 一般公共服务(类) 其他共产党事务支出（款)行政运行(项) 年初预算为0万元，支出决算为2.58万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度调整预算。

5.公共安全支出(类) 公安（款)其他公安支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为1037.20万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本期公安及交警事务增加。

6. 公共安全支出(类) 司法（款)其他司法支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为10.60万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本期司法救助事务增加。

7. 公共安全支出(类) 其他公共安全支出（款)其他公共安全支出(项) 年初预算为0万元，支出决算为163.98万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年度调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1879.76万元，其中：

人员经费220.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费1658.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.90万元，支出决算为0.27万元，完成预算的30%。较上年减少0.10万元，下降28.22%。决算数小于预算数的主要原因：本期公务接待事务减少。决算数较上年减少的主要原因：本期公务接待事务减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年减少0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年减少0万元。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0   辆。

3.公务接待费预算为0.90万元，支出决算为0.27万元，完成预算的30%，较上年减少0.10万元，下降28.22%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待事务减少。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.27万元，接待对象主要是1.省委政法委人员，主要是检查维稳工作。2.省公共资源交易中心人员，主要是调研平安建设工作。2022年共接待国内来访团组2个，12人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出1658.98万元，比年初预算数增加1621.29万元，增长4301.64%。主要原因是本期委托业务费及信息网络及软件购置更新支出增加。比上年决算数增加299.63万元，增长22.04%。主要原因是本期委托业务费及信息网络及软件购置更新支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1483.23万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出1480.25万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额155.15万元，占政府采购支出总额的10.46%，其中：授予小微企业合同金额155.15万元，占政府采购支出总额的10.46%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，在收到区财政局《关于开展黄石港区部门整体支出绩效自评工作的通知》后，我委第一时间成立绩效评价工作小组组织实施，对2022年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况进行核查，着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的部门整体支出绩效评价指标体系进行了100分的自评分，形成了综合性书面总结。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：决算中项目全年预算数为0万元，执行数为0万元。本部门无此项内容。

3.绩效评价结果应用情况。

严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款)行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款)一般行政管理事务(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务（款) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出

4. 一般公共服务(类) 其他共产党事务支出（款)行政运行(项) 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.公共安全支出(类) 公安（款)其他公安支出(项) 反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出

6. 公共安全支出(类) 司法（款)其他司法支出(项) 反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出

7. 公共安全支出(类) 其他公共安全支出（款)其他公共安全支出(项) 反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出

8. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施（款) 小城镇基础设施建设(项)反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。